Netto kosten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto kosten zijn de kosten die aan een programma worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de opbrengsten (met uitzondering van de belastingopbrengsten en andere algemene opbrengsten) die aan het programma worden toegerekend. Op hoofdlijnen bestaan de netto kosten uit kapitaallasten, (toegerekende) personeels-/overheadkosten en overige kosten, elk voor circa 1/3e deel. De verhoging van de netto-kosten binnen dit programma ten opzichte van 2021 is te verklaren door het inboeken van de taakstelling zoals opgenomen in de MJV 2022-2031 (waarbij binnen P2 ook budget extra beschikbaar is gesteld als structurele min/autonome ontwikkeling). Daarnaast worden de budgetten geïndexeerd en zijn ten opzichte van de MJV 2022-2031 een aantal autonome ontwikkelingen ontstaan. Deze autonome ontwikkelingen tellen op tot een negatieve bijstelling van € 0,4 miljoen in 2022 naar uiteindelijk een neutrale bijstelling van € 0,0 miljoen in 2025. De effecten ontstaan o.a. door lagere kosten voor de slibeindverwerking en nadelen door duurdere elektriciteitscontracten, hogere energiebehoefte voor rwzi (rioolwaterzuivering) Hengelo/energiefabriek, en als gevolg van (meer) digitalisering.
Het totaal van de middelen in dit programma worden bijvoorbeeld besteed aan:
- Slibtransport en -eindverwerking
- Plan- en beheersmatig onderhoud
- Energielasten en -belasting
- Chemicaliën
- Industriële reiniging
- Roostergoed- en zandafvoer
- Anti-afhaaksubsidie
Netto investeringen 2021-2025 (bedragen in miljoenen euro's)

Investeringsprojecten 2022 (bedragen in miljoenen euro's)

Toelichting grootste investeringen
De uitvoering van de nieuwbouw Vriezenveen wordt eind 2022 grotendeels afgerond. Door het tot nu toe meevallende beroep op onvoorzien kan de raming op het project met € 0,5 miljoen worden verlaagd, waardoor de jaarschijf 2022 iets lager uitvalt.
Onder de noemer van PRAUT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe procesautomatisering (PA), de inrichting van een centrale regiekamer (CRK) en vernieuwing van elektrische installaties (EOL) van verschillende rwzi's. De uitvoering van de vervanging van de elektrische installatie in Nijverdal, welke onderdeel is van PRAUT, vormt een groot deel van de geplande investering en zal vooral zijn beslag krijgen in 2022.
In 2022 zullen reguliere vervangingen en optimalisaties worden uitgevoerd in het kader van Vervangingsinvesteringen. Hierbij moet gedacht worden aan vervanging van versleten pompen, beluchtingselementen, mechanische aandrijvingen en elektromotoren.
De ombouw van de rwzi Ootmarsum naar klassieke nabezinking en tegelijk het verhogen van de effluentkwaliteit voor de KRW zal in 2022 in uitvoering komen.
De aanpak van de beluchting Hengelo heeft in 2021 enige vertraging opgelopen, tevens valt de investering hoger uit dan bij de MJV 2022-2031 was begroot. De totale kosten stijgen met € 0,3 miljoen tot € 2,8 miljoen.De gunning van het project is nu eind 2021 voorzien. De jaarschijf in 2022 voor dit project stijgt door de vertraging van € 0,5 miljoen naar € 2,2 miljoen.
Op de rwzi Emmen worden de beluchtingselementen vervangen en wordt gewerkt aan de voorbereiding van aanvullende werkzaamheden voor een grootschalige aanpak van de beluchting.
De vervanging van de roosterharken van de rwzi Enschede, die aan het eind van hun levensduur zijn, is in 2021 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt in 2022 plaats.
In 2022 vindt de verdere voorbereiding van de vernieuwing van de rwzi Tubbergen plaats zodat het werk qua uitvoering in 2023 kan starten.
De renovatie van de 6 rioolgemalen die in 2021 is gestart wordt in 2022 afgerond.
Onder de overige investeringen vallen b.v. de volgende fase zonnevelden, de wijziging van slibkoeksilo's in Emmen, afronding van de persleiding Emmen en de vervanging van beluchtingen o.a. in Dedemsvaart en Rijssen.
Om de uitzetting in enkele projecten, zoals o.a. de vernieuwing van de elektrische installatie van de RWZI Goor, de glasvezelkabel in Enschede en de beluchting in Hengelo, mogelijk te maken worden de aanpassingen voor de KRW van de RWZI's Oldenzaal en Goor voor in totaal €1,5 miljoen vertraagd tot 2026.
Voor dekking van de btw-naheffing (ca. €1,5 miljoen) op de investeringen in de slibverwerking Hengelo worden tijdelijk middelen uit de zonnevelden (duurzaamheid) ingezet. Omdat deze investeringsruimte expliciet is gekoppeld aan de aanleg van zonnevelden zal deze tijdelijke verschuiving bij de MJV 2023-2032 moeten worden hersteld.