Programmabegroting 2023-2026
Concept programmabegroting 2024-2027
Onder kunt u de concept programmabegroting downloaden en inzien. Deze wordt woensdag 29 november besproken en zo mogelijk vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur.
Inleiding
Voor u ligt de Programmabegroting 2023-2026. In 2023 zijn er waterschapsverkiezingen en sluiten we een bestuursperiode af. De begroting is voor deze bestuursperiode de laatste, waarin de beleidsmatige en financiële opgaven van het bestuursakkoord “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” worden uitgewerkt. We hebben de afgelopen periode met veel plezier en enthousiasme invulling gegeven aan de ambities uit ons bestuursakkoord op het gebied van vergroening, beheer en ontwikkeling van onze assets, de klimaatopgave, het verbeteren van waterkwaliteit en CO2 neutraliteit.
2023 is een jaar waarin ontwikkelingen kansen bieden voor het waterschap. De inzet van ons waterschap in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), waarbij we een richting kunnen geven op gebieden als klimaatadaptatie. En ook de energiecrisis zal mogelijk nog meer focus vragen op energieneutraliteit. Het volgend jaar staan er naast reguliere werkzaamheden belangrijke onderwerpen op de planning.
Leeswijzer
In deze Programmabegroting wordt gestart met een (update van de) omgevingsanalyse waarin we de belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werk hebben samengevat.
We geven op hoofdlijnen een samenvatting van het actueel financieel meerjarenbeeld en de lastendrukontwikkeling.
Verder gaan we per programma in op de speerpunten voor 2023 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen (DIN) zijn in doelenbomen vastgelegd. De doelen en de inspanningen uit het vastgestelde Waterbeheerprogramma 2022-2027 zijn opgenomen in de DIN's van de verschillende programma's.
Er wordt per programma een overzicht van de investeringsprojecten in 2023 en de ontwikkeling van de netto lasten en investeringen weergegeven.
De afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering, conform het Waterschapsbesluit.
De exploitatiebegroting 2023. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2023 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.