1 september 2025

1. Budget organisatieontwikkeling

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 1 september 2025 besloten:

1. in te stemmen met de bestemming van de middelen uit de reserve organisatie ontwikkeling, zoals weergegeven in bijgevoegd veranderplan organisatie ontwikkeling (bijlage 1) en op hoofdlijnen inhoudende dat de middelen worden aangewend voor:
   1. projectorganisatie;
   2. innovatie voorop;
   3. organisatie ondersteunt en omarmt;
   4. medewerkers maken het verschil;
   5. tijd en geld door versmallen;
2. in te stemmen met de voorgestelde periodieke monitoring op de bestedingen van het veranderplan van de organisatie ontwikkeling via de reguliere planning en control cyclus;
3. in te stemmen met het vrijgeven van de bij de 1^e begrotingswijziging 2025 opgenomen onttrekkingen (0,6 miljoen euro in 2025) aan de reserve organisatie ontwikkeling ten behoeve van besteding conform uitgangspunten van het veranderplan.

Kernboodschap

Als organisatie staan we voor steeds grotere uitdagingen. Water en bodem sturend, een krappe arbeidsmarkt, het afnemend vertrouwen in de overheid en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zijn de 4 grote uitdagingen die aanleiding zijn geweest om een nieuwe organisatievisie op te stellen. Deze uitdagingen maken het noodzakelijk om de organisatie verder door te ontwikkelen.

Een noodzaak die de afgelopen maanden urgenter is geworden nu in het kader van de Meerjarenverkenning 2026 -2035 duidelijk is geworden dat bij ongewijzigde omstandigheden de lastendruk de aankomende 10 jaar naar verwachting met 10% per jaar zal stijgen.

Om deze veranderingen mogelijk te maken is budget nodig. Voor een groot deel wordt dit budget gevonden door binnen de bestaande begroting middelen vrij te maken voor deze verandering. Bijvoorbeeld door functies te wijzigen in plaats van formatie uit te breiden. En het inzetten van het bestaande opleidingsbudget om medewerkers in staat te stellen deze nieuwe functies te vervullen. Maar ook door de inzet van het innovatiefonds voor innovaties met een digitaal karakter. Met alleen bestaande middelen gaan we de verandering niet mogelijk maken. Want het werk gaat ondertussen wel door, waardoor een incidenteel transitiebudget noodzakelijk is voor het hebben en houden van een organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst.

In dit voorstel wordt aan het dagelijks bestuur gevraagd om de aankomende jaren middelen via de reserve organisatie ontwikkeling vrij te geven om de organisatievisie te realiseren. Via de reguliere planning en control cyclus wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de organisatie ontwikkeling.