27 oktober 2026

1. Bestuurlijk voortgangsrapport 2026

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 oktober 2026 besloten:

• in te stemmen met het hiernavolgende voorstel voor het algemeen bestuur ‘ Bestuurlijk Voortgangsrapport 2026 ’;
• het voorstel ‘ Bestuurlijk Voortgangsrapport 2026 ’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
• de tweede begrotingswijziging 2026 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen (volgens bijlage 1: DB-Besluit). Dit onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 25 november 2026 de tweede begrotingswijziging 2026 per programma en inzet reserves ongewijzigd vaststelt.

Kernboodschap

We lopen grotendeels op koers met het bereiken van de doelen uit het bestuursakkoord. Op een aantal onderwerpen lopen we achter. Maar de verwachting is dat uiteindelijk bijna alles binnen de bestuursperiode wordt behaald. Daar waar het nog onzeker is of dit lukt, onderzoeken we de mogelijkheden om te versnellen.

De onderwerpen die op de bestuursagenda staan, lopen volgens planning. Waar nodig hebben we startnotities opgesteld, evaluaties gedeeld, of voorstellen aan het algemeen bestuur gedaan. Daarmee geven we invulling aan de onderwerpen die door het bestuur op deze agenda zijn gezet.

Het programma watersysteem ligt goed op koers. Er zijn veel projecten in uitvoering. En een aantal start later dit jaar met de werkzaamheden in het veld. We verwachten dat het bedrag aan investeringen iets lager uitvalt dan bij de eerste begrotingswijziging. Dat is met name te verklaren door een aantal voordelen in de projecten. Daarnaast liepen enkele projecten vertraging op. Deze kosten schuiven door naar volgend jaar. We verwachten dat we voor eind 2027 nagenoeg alle KRW-projecten hebben uitgevoerd. Voor de projecten Geelebeek en Vecht nevengeul Mariënberg gaat dat hoogstwaarschijnlijk niet lukken.

Ook het programma waterketen ligt op Koers. Voor de KRW-zuiveringen zijn zeven van de acht projecten in opdracht gegeven. De verwachting is dat eind dit jaar de werkzaamheden in Denekamp klaar zijn. De UPPWATER demo-installatie in Enschede werd in mei feestelijk in gebruik genomen. En de eerste seriematig aangepakte renovaties van rioolgemalen zijn opgeleverd. We verwachten dat het bedrag aan investeringen iets lager uitvalt dan bij de eerste begrotingswijziging. Voor een aantal projecten en vervangingsinvesteringen wordt budget van 2026 doorgeschoven naar 2027. Dit heeft geen effect op het tijdig bereiken van het doel. Een van de kostenverhogingen die het meest opvalt heeft te maken met het verwijderen van PFAS verontreinigingen.

Binnen het programma Besturen en Organiseren liggen de meeste ontwikkelingen op schema.

Aandachtspunten zijn informatieveiligheid en privacy. Op het onderwerp noaberschap lukt het als gevolg van personele wisselingen niet om dit jaar met alle gemeenten een bestuurlijk gesprek te initiëren. Hier wordt een andere route voorgesteld. Met betrekking tot duurzaamheid loopt de biogas-maatregel vertraging op door een slechter uitvallende business case. We starten met een marktconsultatie om alternatieven in beeld te brengen. Eind 2026 wordt deze verkenning afgerond.

Het resultaat van deze Bestuurlijk Voortgangsrapport 2026 is € 6,9 miljoen. Dit blijkt uit analyses van de uitgaven en inkomsten over het restant van 2026. Het bedrag wordt toegevoegd aan de reserves van het waterschap. Volgens afspraak worden de voor- en nadelen met de bijbehorende reserves verrekend. Binnen de investeringsbegroting is de verwachting dat de totale uitgaven in 2026 € 14,8 miljoen lager zijn ten opzichte van de eerste begrotingswijziging 2026. Het algemeen bestuur neemt op 25 november 2026 een besluit over de Bestuurlijk Voortgangsrapport 2026.

2. Ontwerp programmabegroting 2027-2031

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 oktober 2026 besloten:

• In te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Ontwerp programmabegroting 2027-2031’
• Het voorstel 'Ontwerp programmabegroting 2027-2031' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Met de programmabegroting 2027-2031 werken we verder aan een toekomstbestendig waterschap Vechtstromen. In 2027 ligt de nadruk op het afronden van de KRW-maatregelen in het watersysteem en de waterketen. Daarnaast houden en brengen we onze assets op orde en werken we aan klimaatadaptatie, duurzaamheid, weerbaarheid, innovatie en een krachtige organisatie. Het algemeen bestuur neemt op 25 november 2026 een besluit over de programmabegroting.

3. Belastingverordeningen 2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 27 oktober 2026 besloten:

• In te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Belastingverordeningen 2027’;
• Het voorstel 'Belastingverordeningen 2027' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2027 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2027, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2027 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2027. In de belastingverordeningen zijn de belastingtarieven voor 2026 vervangen door de belastingtarieven voor 2027. Het algemeen bestuur neemt op 25 november 2026 een besluit over de belastingverordeningen.