Programmabegroting 2024-2027
Inleiding
Voor u ligt de Programmabegroting 2024-2027, de eerste begroting van een nieuwe bestuursperiode. Een begroting waarmee we de eerste stappen zetten om richting te geven aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’. Om samen op koers te komen naar een duurzame toekomst.
Hoewel de voorbereidingstijd tussen het moment van onze installatie en het uitbrengen van de begroting beperkt was, geven we als dagelijks bestuur met deze begroting een eerste invulling aan de ambities van het bestuursakkoord. In de afgelopen periode is hard gewerkt aan het vertalen van onze gezamenlijke ambities in concrete doelen voor de komende vier jaar. Onze watervisie 2050 is daarbij het uitgangspunt en daarmee zetten wij in grote lijnen de koers voort die in de vorige bestuursperiode is ingezet. Over de voortgang van de realisatie van deze doelen willen we de aankomende 4 jaar met elkaar in gesprek. Waar wij deze bestuursperiode echt het verschil willen maken is de wijze waarop wij ons werk doen. Samen met u en met onze omgeving willen we verder verkennen hoe die vernieuwing eruit moet zien.
Leeswijzer
In deze Programmabegroting wordt in hoofdstuk 2 gestart met een overzicht van de grote opgaven vanuit het bestuursakkoord en de vertaling daarvan in concrete doelstellingen voor de komende bestuursperiode.
De bestuursagenda die als bijlage bij het bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’ is gevoegd, hebben wij in dit hoofdstuk geïntegreerd.
In hoofdstuk 3 geven we op hoofdlijnen een samenvatting van het actueel financieel beeld over de komende jaren en de lastendrukontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt stil gestaan bij de onderbouwing hiervan en middelen voor nieuw beleid.
Hoofdstuk 4 gaat per programma in op de belangrijkste inspanningen voor 2024 die bij moeten dragen aan de realisatie van de doelen. Tevens worden de grootste risico's en kansen benoemd. Voor een aantal doelen wordt in programma-indicatoren inzicht gegeven in de realisatie van voorgaande jaren en een prognose voor de toekomst. In dit hoofdstuk wordt per programma een overzicht van de investeringsprojecten in 2023 en de ontwikkeling van de netto lasten en investeringen weergegeven.
Hoofdstuk 5 gaat over de afzonderlijke paragrafen bedrijfsvoering, conform het Waterschapsbesluit. In het hoofdstuk staan ook de indicatoren voor Duurzaam Financieel beleid. Verder komen in hoofdstuk 5 de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen aan de orde. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.
Hoofdstuk 6 gaat over de exploitatiebegroting 2024. Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2024 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.