Programma besturen en organiseren

Programma Besturen & Organiseren zorgt ervoor dat de organisatie de bestuurlijke doelen kan blijven behalen; het is daarmee de motor van de organisatieontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing. Vanuit het programma wordt de komende jaren specifiek aandacht gegeven aan de transformaties op het gebied van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), de digitale transformatie en de omgevingswet. Daarbij is de blauwgroene koers doorvertaald naar de plannen voor de komende jaren. In de doelenboom aan het begin van het hoofdstuk, is vermeld welke opgaven specifiek in dit programma zijn opgenomen. Voor enkele opgaven zijn indicatoren weergegeven die meer inzicht geven in de voortgang op de betreffende maatregelen.

Om de ambities van het bestuur te kunnen realiseren zetten we in op het versterken van ons strategisch vermogen en het vergroten van de realisatiekracht. We zetten in op aanscherping van de sturingslijnen en het verbeteren van de interne communicatie om de bestuurlijke ambities om het handelingsperspectief van medewerkers beter te duiden. De organisatiebrede strategische personeelsplanning geeft inzicht in ons personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief en wat we met het oog op de toekomstige ontwikkelingen nodig hebben.

In de MJV van 2021 zijn er een aantal nieuwe bestuurlijke afwegingen te maken die met name impact hebben op de exploitatielasten. De SPP, financiële taakstelling en de impact van de coronacrisis zijn hierop ook van invloed.

De Kennis en Innovatie agenda is vastgesteld. De eerste voorstellen zijn ingediend en worden beoordeeld door de daarvoor opgerichte innovatieraad. In 2021 worden de eerste innovatieprojecten uitgevoerd.

In 2021 zal de organisatie van alle omgevingswet producten het beheer op zich nemen zodat de organisatie per 1 januari 2022 voldoet aan de verplichting om op de voorgeschreven wijze te werken.

In 2021 zal de position paper circulariteit worden opgeleverd zodat verder richting wordt gegeven aan vervolgstappen om circulariteit een plek te geven in de organisatie.

In 2021 gaan we door met de implementatie van de Blue Deal en starten we met de uitvoering van de Agenda Internationale Samenwerking 2021-2026. Daarnaast zal de grensoverschrijdende samenwerking in 2021 gecontinueerd worden.

De inkoopstrategie wordt herijkt. Belangrijk aandachtspunt bij deze herijking is het (nog) beter borgen van duurzame inkoop en het werken aan circulariteit.

In 2021 werken we verder aan de ontwikkeling en implementatie van de werkwijze van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) zodat we op koers blijven om als gehele organisatie op 1 januari 2023 alle assets te beheren zoals is vastgelegd.

De coronacrisis heeft geleid tot een versnelling op het gebied van digitaal samenwerken. Bij iedereen is de digitale vaardigheid toegenomen en in 2021 zal verder worden gewerkt aan de noodzakelijke vaardigheden.

Binnen het project modernisering huisvesting en ICT wordt in 2021 opgeleverd: de modernisering van de begane grond van locatie Almelo, de samenvoeging van de locaties Hardenberg en Vriezenveen, de modernisering van voorlichtingsruimtes en de oplossing van de parkeerproblematiek.

De geplande hardware vervanging van het eigen datacenter en de uitwijkvoorziening bij de gemeente Almelo worden samengevoegd tot één vervanging in 2021 zodat voor dezelfde hardwarelijn gekozen kan worden.

Het beheer van alle omgevingswet producten komt in de lijn: het is nog niet bekend welke beheercapaciteit hiervoor benodigd is.

Er is onderzoek gestart naar de benodigde informatievoorziening voor assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten). Vooralsnog is € 300.000 geprogrammeerd om de cruciale informatievoorziening voor de toepassing van de werkwijze in te richten.

We verkennen en benutten kansen die de Digitale Transformatie biedt om onze realisatiekracht te vergroten. Hiervoor is vooralsnog € 300.000 geprogrammeerd.

We benutten de impact van de coronacrisis om onze eigen digitale vaardigheden te verbeteren.

Binnen het primair proces wordt verouderde ICT gebruikt in de telemetrie en de proces automatisering. Langlopende vervangingsprojecten zijn gestart. Het in de lucht houden van oude systemen en de projectmatige vernieuwing zal nog meerdere jaren beslag leggen op de beheerorganisatie.

Netto kosten (bedragen in miljoenen euro's)

Netto kosten zijn de kosten die aan een programma worden toegerekend en waarvan zijn afgetrokken de opbrengsten (met uitzondering van de belastingopbrengsten en andere algemene opbrengsten) die aan het programma worden toegerekend. Op hoofdlijnen bestaan de netto kosten voor 1/3 uit kapitaallasten, 1/3 deel uit (toegerekende) personeelskosten en 1/3 deel uit overige kosten (beïnvloedbaar).Bij de overige kosten is voor 2021 in verband met de taakstelling geen inflatiecorrectie toegepast. Daarnaast is er een stijging van kosten ten opzichte van de PB2020 deze wordt onder meer veroorzaakt doordat in de PB2021 er budgetten zijn geraamd voor organisatie ontwikkeling op het gebied van Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), Omgevingswet en Digitale transformatie.

Netto investeringen 2020-2024 (bedragen in miljoenen euro's)

De verhoging van de jaarschijf 2021 wordt grotendeels veroorzaakt door het doorschuiven van een aantal deelprojecten van het project modernisering huisvesting uit 2020. Tevens is in 2021 een aantal noodzakelijke ICT vervangingsinvesteringen geprogrammeerd.

Investeringsprojecten 2021 (bedragen in miljoenen euro's)

Toelichting grootste investeringen

De grootste investeringen worden hieronder toegelicht:

• Facility en huisvesting: Hieronder valt het project Modernisering huisvesting en ICT, dat vrijwel geheel eind 2021 zal worden afgerond. In 2021 worden gerealiseerd: de modernisering van de begane grond van locatie Almelo, het samenvoegen van de locaties Hardenberg en Vriezenveen, het moderniseren van voorlichtingsruimtes op de locaties Hengelo en Emmen, het toegangsbeleid en oplossen van parkeerproblematiek. Ook vallen hieronder kleine vervangingsinvesteringen op gebied van facility (€ 83.000).
• Inrichting datacenter: In 2021 worden de servers van ons eigen datacenter en die van onze uitwijkomgeving bij de gemeente Almelo vervangen. Tevens worden netwerkcomponenten vervangen die cruciaal zijn voor de werking van het bedrijfsnetwerk en belangrijk door de grotere afhankelijkheid van ICT.
• Digitalisering werkprocessen: In 2021 zal vanuit de Digitale transformatie een aantal werkprocessen verbeterd worden. Ook is voorzien livestreaming in de AB zaal te Almelo te implementeren. Tevens zal het verbeterproject Grip op Projecten ondersteund worden met de benodigde informatievoorziening.

Ten opzichte van de jaarschijf 2021 uit de  MJV 2021-2024 is een aantal wijzigingen voorzien.

Vanuit het project modernisering huisvesting en ICT wordt een aantal activiteiten doorgeschoven naar 2021: dat leidt tot een wijziging van € 4,6 miljoen.

De geplande hardware vervanging van het eigen datacenter en de uitwijkvoorziening worden samen vervangen in 2021. Met de vervanging van netwerkonderdelen geeft dat een wijziging van € 888.000.

Een aantal oplossingen voor informatievraagstukken (digitalisering werkprocessen) in 2021 leidt tot een bijstelling van € 230.000.